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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)在小規(guī)模開票做賬還要價(jià)稅分離嗎？
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你好
普票免稅的不需要的
2022 04/28 14:56
84785006 
2022 04/28 14:57
那申報(bào)表怎么填呢
郭老師 
2022 04/28 14:58
你好，季度45萬的在第十欄里面填寫，超過的在第12欄里面填寫，然后在填寫減免明細(xì)表最后一行。
84785006
2022 04/28 15:00
第10欄填金額是按幾個(gè)點(diǎn)確認(rèn)？那是不是說明這部分的企業(yè)所得稅也是減免的？
郭老師
2022 04/28 15:01
你好，免稅的哪有幾個(gè)點(diǎn)
郭老師
2022 04/28 15:02
含稅不含稅都是一個(gè)樣
比如你開了40萬，在這里面填寫40就可以的，免稅的稅額它會自動(dòng)出來的，按照3%的，即使你填寫到其他免稅銷售額，他的免稅稅額也會算出來的，也得填寫的。
郭老師
2022 04/28 15:02
企業(yè)所得稅不免，免的是增值稅。
84785006
2022 04/28 15:05
那就是不應(yīng)做價(jià)稅分離 全部確認(rèn)收入是嗎？
郭老師
2022 04/28 15:08
對的，是的，是這么做的
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