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老師,我們這邊要出去一個外管證。但是我們這邊簽的維修合同,一年合同,是壞哪里修哪里沒有辦法出具合同金額怎么辦理外管證

84784986| 提問時間:2022 04/28 14:34
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,那是否可以一年以后再給這個客戶開發票呢?你因為開發票之前要辦理外管證,所以你到時候再開發票之前再去辦理外管證。
2022 04/28 14:36
84784986
2022 04/28 14:38
現在是這邊已經有一部分款項需要開具發票。這種我們就根據現在的金額開具外管證嗎?
李霞老師
2022 04/28 14:40
你好同學,對,要不然你優先根據這個要開發票的金額去辦理外管證吧。
84784986
2022 04/28 14:44
那能大致估算個下個月的金額在外管證上寫。沒開到那么多到時候再退稅嗎
李霞老師
2022 04/28 14:46
你好同學,您預交的稅款肯定不能退還了,你只能說留著,以后再開發票的時候再抵消。
84784986
2022 04/28 14:49
就是基本每個月都需要開票。那外管證只能等開票金額出來再根據金額辦理外管證嗎
李霞老師
2022 04/28 14:50
您好,按照規定先辦理外管證,然后再開發票的,所以說就是不大好調節你這個問題。
84784986
2022 04/28 14:54
那這種外管證每個月每個月的開具是很麻煩哦。
84784986
2022 04/28 14:55
如果我先報的預繳稅的后面要開票。之前的預繳的沒有扣完下個外管證還是可以抵扣這個項目的嗎
李霞老師
2022 04/28 14:57
你好,是的,如果之前預交的沒扣完的話,后期你開發票還是可以扣的。
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