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老師,企業所得稅匯算清繳時,有80萬的政府補助,全部用于在建工程,這個表怎么填

84784958| 提問時間:2022 04/28 11:41
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!具體是哪個表呢?
2022 04/28 12:21
84784958
2022 04/28 14:12
納稅調整表
84784958
2022 04/28 14:17
這個表,還有A105000納稅調整項目明細表
丁小丁老師
2022 04/28 15:20
您好!這個你們是資本化的,不影響損益,等到在建工程完工后計提折舊了,再調整折舊攤銷那個表, 目前這個表你的填法是正確的
84784958
2022 04/28 15:37
老師這個會計分錄怎么做
丁小丁老師
2022 04/28 15:40
你們是總額法還是凈額法核算政府補助呢?
84784958
2022 04/28 16:35
老師,凈額法
丁小丁老師
2022 04/28 17:03
您好!凈額法下,你們在建工程轉入固定資產時,政府補助金額沖減固定資產,然后按照固定資產的凈額來計提折舊,這么一來,你會計和稅法就是一致的,折舊也不用調整了
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