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問(wèn)題已解決
一季度申報(bào)的時(shí)候報(bào)錯(cuò)了成本，現(xiàn)在更正會(huì)涉及繳稅，可以等匯算清繳申報(bào)后，去更正一季度申報(bào)彌補(bǔ)虧損嗎？
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您好
一季度的已經(jīng)申報(bào)了 就不好再?gòu)浹a(bǔ)虧損了
2022 04/27 15:18
84784964 
2022 04/27 15:18
那就只能更正一季度申報(bào)然后繳稅嗎
84784964
2022 04/27 15:18
但是領(lǐng)導(dǎo)就是不想繳稅所以虛報(bào)成本
bamboo老師 
2022 04/27 15:19
您可以二季度的時(shí)候按照正常的填寫(xiě)就好了啊 季度有點(diǎn)錯(cuò)誤沒(méi)大問(wèn)題
84784964
2022 04/27 15:19
一季度虛報(bào)了五十多萬(wàn)的成本
84784964
2022 04/27 15:20
但是沒(méi)有做賬，只是報(bào)稅沒(méi)按真實(shí)的報(bào)，不更正不會(huì)影響后期數(shù)據(jù)嘛
bamboo老師
2022 04/27 15:20
就當(dāng)暫估入賬了 減少利潤(rùn) 不預(yù)繳 主要看四季度跟匯算清繳
84784964
2022 04/27 15:21
那這個(gè)虛報(bào)的成本我要不要做憑證呢
bamboo老師
2022 04/27 15:21
要做的啊? 做個(gè)暫估分錄
84784964
2022 04/27 15:22
那后期沒(méi)有成本發(fā)票來(lái)抵扣呀
84784964
2022 04/27 15:23
實(shí)際是沒(méi)有這個(gè)成本的是老板不想交企業(yè)所得稅虛報(bào)的
bamboo老師
2022 04/27 15:25
沒(méi)有的話(huà) 沖銷(xiāo)暫估 調(diào)增啊
84784964
2022 04/27 15:28
老師可以給我發(fā)一下暫估的分錄和沖銷(xiāo)暫估的分錄嗎
bamboo老師
2022 04/27 15:33
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
沖掉時(shí)候做一樣的紅字分錄就好了
84784964
2022 04/27 15:36
什么時(shí)候沖銷(xiāo)呢
bamboo老師
2022 04/27 15:38
次季度可以彌補(bǔ)虧損的時(shí)候就可以沖銷(xiāo)啊
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