借：主營業務成本，貸：應收賬款，一直沒有用工程施工這個科目

你好；? ? ?你 這樣做利潤表就得影響了。 你明細表? ? 做到哪里去了。? 你直接都會利潤表和明細表一致的??

2017年開賬到現在，從來沒有結轉成本，利潤表和明細表成本相差1011900，現在怎樣賬務處理？

?你好；? ?你要去補做結轉成本才行的? ?

從2022年開始補做，可以嗎？

?你好； 是的。 22年? ?一次性補做； 你自己做一個明細表? 列清楚每年每月的 明細? ??

這個結轉分錄，怎樣做？

?你好； 你之前分錄怎么掛的? ?

借主營業務成本，貸應收賬款

從公戶出工人工資～借主營業務成本，貸銀行

總包代發～借主營業務成本，貸應收賬款

你好； 你不是做了 主營業務成本 了嗎。 你說的是主營業務成本 沒有轉到本年利潤去 是嗎? ??

結轉成本～借主營業務成本，貸工程施工？

?你好 ；? 你直接都沒有走工程施工 ； 你直接走的主營業務成本 了 。? ? 除非你之前成本多做了。? 才會 去調整哦? ??