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問題已解決

老師,下午好!上年已付樣品押金2300元(未退),今年又要付樣品押金2214元(未付),2300(已付)-2214(未付)=86元,上年支付押金的會計分錄是,借:其他應收款-樣品押金 貸:銀行存款,今年只收回86元,我應該怎樣做分錄,請老師指導。謝!押金付給同一個工廠哦

84784954| 提問時間:2022 04/27 09:58
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!借銀行存款86貸其他應收款 86 就可以的
2022 04/27 10:00
84784954
2022 04/27 10:20
老師,你好!后面要付的2214我還沒有做會計分錄
QQ老師
2022 04/27 10:23
你好!不用做了,余額就是2214元你的押金
84784954
2022 04/27 12:06
老師,去年押金2300元達到采購目標工廠應退回給我們的,只是未退,這次的押金是2214元我們沒付,工廠直接把2300元(工廠應退)-2214元(應付工廠押金)=86元(退給我們),實際應該是清了
QQ老師
2022 04/27 12:08
你好,你不是同一個廠家嗎?最終你還是要交押金的對吧?
84784954
2022 04/27 13:04
是同一個廠,我拿工廠應退我的2300元來抵那筆應付的押金2214元,還剩下86元,工廠退我們86元就兩清了
84784954
2022 04/27 13:06
老師,我明白了,我們付的2214元,到時工廠也是要退我們的。感謝耿老師的指導!
QQ老師
2022 04/27 13:39
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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