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問題已解決

老師,公司注銷時,法人以前墊付的款項計入其他應(yīng)付款啦,麻煩問一下欠法人的錢可以轉(zhuǎn)為實收資本嗎?還是呆在其他應(yīng)付款的貸方?如果資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款有數(shù),做注銷申報時可以通過嗎?

84785010| 提問時間:2022 04/26 15:50
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,簡易注銷的話不用調(diào)整的,它不影響。一般注銷的話,稅管員會要求你直接把其他應(yīng)付款和利潤分配未分配利潤直接對沖的。
2022 04/26 15:54
84785010
2022 04/26 15:57
老師,是分公司注銷,不能走簡易注銷,只能走一般注銷,就是不用調(diào)整就行是嗎?直接對沖是啥意思?
李霞老師
2022 04/26 15:59
直接對沖就是把原來他在貸方的余額放到借方科目里,然后另一方放利潤,分配未分配利潤。
李霞老師
2022 04/26 15:59
這個一般注銷的話,你得跟稅管員溝通,看看他有什么要求。
84785010
2022 04/26 16:04
老師,不好意思我還是不明白,比如說注銷時其他應(yīng)付款貸方49000未分配利潤借方余額33000,注銷是直接在資產(chǎn)負(fù)債表中按原來的填列,還是怎么填寫?
李霞老師
2022 04/26 16:09
那就借其他應(yīng)付款四萬九貸利潤,分配未分配利潤。
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