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老師，請問繳納汽車保險怎么做賬呢，有代繳的車船稅
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你好，是單位的保險嗎？如果是的話，保險的借管理費用，保險貸銀行存款，
車船稅的借稅金及附加貸應交稅費，車船稅
借應交稅費車船稅貸銀行存款
2022 04/26 14:57
84785003 
2022 04/26 14:58
老師，是單位的汽車
郭老師 
2022 04/26 15:01
按上面的來做就可以的。
84785003
2022 04/26 15:02
老師，去年全部做到管理費用里面了，我現在想改怎么做呢
郭老師
2022 04/26 15:03
你好，建議不要修改啦。
84785003
2022 04/26 15:04
那這樣進項稅就不對了，當時沒做進項
郭老師
2022 04/26 15:05
借應交稅費應交增值稅進項貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳需要調整。
84785003
2022 04/26 15:09
老師，請問利潤分配到時如何調整呢
郭老師
2022 04/26 15:11
納稅調增就可以
都是已經是末級的科目，不需要再調整了
84785003
2022 04/26 15:22
好的，那可以不做未分配利潤嗎
郭老師
2022 04/26 15:23
你好，那你不做未分配利潤坐到哪里啊？
84785003
2022 04/26 15:24
還有就是之前沒計提，現在補交往年的稅怎么做呢
郭老師
2022 04/26 15:26
具體的是哪一個稅款的？
84785003
2022 04/26 15:46
城建稅、教育費附加
郭老師
2022 04/26 15:47
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費，城建稅/教育附加
84785003
2022 04/26 15:55
好的，到時候調增嗎
郭老師
2022 04/26 15:58
你好是調節，減少你的利潤。
84785003
2022 04/26 16:03
哦哦，怎么操作呢
郭老師
2022 04/26 16:06
納稅調整明細表扣除項目，填寫賬載金額就可以的。
84785003
2022 04/26 16:14
好的，把這部分去掉填是嗎
郭老師
2022 04/26 16:17
剛才打錯了，應該是填寫稅收金額，你可以抵扣所得稅的，增加你的費用，減少利潤。
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