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老師,我剛?cè)サ囊患夜荆瑧?yīng)付職工薪酬有這么多的余額,我怎樣做賬才能慢慢變成0呢

84784974| 提問時(shí)間:2022 04/24 16:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以后面不計(jì)提工資 只發(fā)放 或者把前面計(jì)提的紅沖掉
2022 04/24 16:19
84784974
2022 04/24 16:29
不計(jì)提,那個(gè)稅還申報(bào)嗎,還是只申報(bào)交社保的人員。怎么紅沖呢,個(gè)稅上報(bào)的數(shù)怎么辦
bamboo老師
2022 04/24 16:31
要看您前任前面怎么做的 計(jì)提了沒有發(fā)放的工資是否申報(bào)了個(gè)人所得稅
84784974
2022 04/24 16:34
她是每個(gè)月計(jì)提的數(shù)都是一樣的,計(jì)提的多,實(shí)際發(fā)放的少
84784974
2022 04/24 16:35
每月都是按4800申報(bào)的,但實(shí)際發(fā)放3500左右這個(gè)樣子
bamboo老師
2022 04/24 16:36
那把多計(jì)提的紅沖了?
84784974
2022 04/24 16:39
怎么紅沖呢老師,那個(gè)稅申報(bào)的怎么改呢
bamboo老師
2022 04/24 16:54
個(gè)稅是根據(jù)什么申報(bào)的? 計(jì)提分錄怎么寫?
84784974
2022 04/24 16:56
個(gè)稅隨便寫的,借管理費(fèi)用4800貸應(yīng)付職工薪酬4800, 實(shí)際發(fā)放的分錄,借應(yīng)付職工薪酬3500貸銀行存款3500
bamboo老師
2022 04/24 16:58
借管理費(fèi)用? -1300 貸應(yīng)付職工薪酬 -1300 更正個(gè)人所得稅申報(bào) 按照3500申報(bào)
84784974
2022 04/24 17:01
老師,你看下資產(chǎn)負(fù)債表,從2020年應(yīng)付職工薪酬就有10萬多的余額,我不可能從2020年開始改呀
bamboo老師
2022 04/24 17:03
那您看下去年12月份應(yīng)該發(fā)放工資的金額多少 然后把多計(jì)提的 沖銷 今年就按正確的來
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