問題已解決
老師,3月我退了增量留抵稅額140萬,4月我應該交增值稅5萬,那我附加稅怎么繳納



你好,那你的附加稅不需要繳納
5-140
這個是計稅依據。
2022 04/24 11:51

84785004 

2022 04/24 11:52
為什么是5-140作為附加稅依據?

84785004 

2022 04/24 11:53
增值稅申報表中應納稅額5萬,附加稅的申報表自動帶出5萬的計稅依據

郭老師 

2022 04/24 11:57
看下你的第三列,是這個嗎?
第三列應該填寫退回的增量留底

84785004 

2022 04/24 12:05
老師,那就是每次交增值稅的情況下,我都用當期應繳增值稅-140萬,這次抵140萬中的5萬,下次變成135萬?

郭老師 

2022 04/24 12:09
這種情況下你應該是申報不了
你試下
