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老師,3月我退了增量留抵稅額140萬,4月我應該交增值稅5萬,那我附加稅怎么繳納

84785004| 提問時間:2022 04/24 11:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你的附加稅不需要繳納 5-140 這個是計稅依據。
2022 04/24 11:51
84785004
2022 04/24 11:52
為什么是5-140作為附加稅依據?
84785004
2022 04/24 11:53
增值稅申報表中應納稅額5萬,附加稅的申報表自動帶出5萬的計稅依據
郭老師
2022 04/24 11:57
看下你的第三列,是這個嗎? 第三列應該填寫退回的增量留底
84785004
2022 04/24 12:05
老師,那就是每次交增值稅的情況下,我都用當期應繳增值稅-140萬,這次抵140萬中的5萬,下次變成135萬?
郭老師
2022 04/24 12:09
這種情況下你應該是申報不了 你試下
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