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問題已解決

【例·綜合題】A 公司 2020 年~2022 年有關投資業務如下,請作相關賬務處理。 資料一:A 公司于 2020 年 7 月 1 日以自身權益工具及銀行存款 2 950 萬元為對價支付給 B 公司的原股東,取得 B 公司 20%的股權。A 公司向 B 公司的原股東定向增發本公司普通股股票 500 萬股,每股面值 1元,市價 10 元;當日對 B 公司董事會進行改組,在其董事會中派出一名董事,對其具有重大影響。 投資日 B 公司可辨認凈資產公允價值為 40 000 萬元,除某項無形資產公允價值高于賬面價值 2 400萬元以外,其他各項資產、負債的公允價值與賬面價值相同。上述無形資產自取得之日起預計尚可使用年限為 8 年,按直線法攤銷,預計凈殘值為 0。雙方采用的會計政策、會計期間相同,不考慮所得稅因素。

84784992| 提問時間:2022 04/23 19:23
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,借:長期股權投資8000 貸:銀行存款2950 股本500 資本公積4500 營業外收入50
2022 04/23 20:06
84784992
2022 04/23 20:19
老師,資料六不是發生了虧損嘛,雖然沒有超額(虧損金額小于長投賬面價值),但是虧損金額大于長投-損益調整的明細金額,應該怎么做分錄呀??
張壹老師
2022 04/23 20:39
你第一次發的資料只有入賬的資料,我再看看后面發的
84784992
2022 04/23 20:39
好的,麻煩老師了
張壹老師
2022 04/23 20:40
你第一次只發了資料一的,后面你發的那么多,你稍等下,分錄太多
張壹老師
2022 04/23 21:15
你好,分錄如下,請參考
84784992
2022 04/24 15:18
老師,業務8 貸方的長投可以不寫明細嘛?
張壹老師
2022 04/24 16:06
你好,第8資料的分錄就是這樣的,這六個資料的分錄改一下 資料六 借:投資收益4240貸:長期股權投資-損益調整2000 長期股權投資2240
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