是小規(guī)模納稅人。

普通發(fā)票銷售額填10欄 專票填1跟2欄 專票減免的2%部分填減免稅明細表跟主表應(yīng)納稅額減征額欄次

老師，圖1的 專票可以填，然后普票的 信息填不上，因為之前都是自動申報的，我現(xiàn)在在更正申報，你看一下圖三我填的對嗎？

圖三哪里來的期初余額？ 只填2 3 4

本期發(fā)生額填寫的是哪個數(shù)？

本期發(fā)生額 專票減免的2%啊

嗷嗷，懂了，那普票不能更改的 就不用管了嗎？ 還有4月份之后專票就是百分之三了，就不用在填寫減免明細表了吧

普票不能更改的 就不用管了 4月份之后專票就是百分之三了，就不用在填寫減免明細表? 是的

老師。卡住了，

您系統(tǒng)里面的專票金額跟您紙上的不一樣啊 三萬多啊

三萬多是普票加專票一共的數(shù)額……

普通發(fā)票 不要填寫的啊 那您填了對應(yīng)三萬多的2% 然后主表不動 看是什么提示

主表的減免還是173.64的話 減免明細表就有期末余額，如果在本期實際遞減額填寫646.89的話主表和減免明細表都不行

就是應(yīng)該前面那樣填寫的 普通發(fā)票不要填減免稅明細表的 您那邊申報系統(tǒng)可以強制申報么

不可以。直接沒有申報那倆字了，讓你返回修改……

可以了 老師。可以繼續(xù)申報的。

59400是系統(tǒng)自動帶入的么

是的，并且不能改 也不能刪除

普票的兩萬多 您沒有填寫 對么