老師，上期不一致，會不會是通行費發票沒計算幾口呢？還有前邊進項稅額轉出轉多了呢？

?你好 ；? ? 你 通行費是電子發票可以計算進項稅抵扣的；? 你 勾選后系統會自動讀入? 申報表的； 你自己 賬上做分錄了嗎??

賬上沒做，老師，還有部分火車票，我賬上做了，計算抵扣的，但是沒有勾選

老師，是不是火車票，飛機票，自己計算抵扣的，勾選系統就沒有呢？只能再申報系統進項稅額轉入還是怎么弄呢？

去補做了哈。? ?火車票? ?都不去勾選。 自己賬上做? 和去 10欄次和8b欄次去填寫抵扣即可? ?

哦。老師，你看我理解的對嗎？火車票和飛機票，自己掌機計算抵扣額，系統不勾選，申報時，填入8b和10欄次。

不是掌機，是賬上

?你好 ；? ? ? ?是的 。 對的哦 ；賬上也得把你進項稅計算的金額體現出來。 比如 借費用? ；進項稅貸銀行存款? ??

還有我留抵稅額大于賬上待抵扣稅額，可能原因是1.通行費稅額賬上沒做，但是系統勾選了。2.用于員工福利的賬上進項稅額轉出大于申報表上填寫的艱險稅額轉出，對嗎？老師

?你好 ；? ?1. 補做了 2.? ? ?你? 福利費認證了的話? 就得 轉出 ；附表2寫轉出金額 去報；這樣就一致了。? ??

好的，謝謝老師

?不客氣的。幫到你就好； 滿意請給予評價??