借未分配利潤貸庫存現金嗎？現在匯算去年的不用管這個嗎？

您好，匯算時把這筆費用加上。是的。

好的，明年匯算時不用管這筆費用吧

您好，對的，明年不用算這筆

21年還有一筆費用是重復入賬了，發票只有一個呢，怎么處理

您好，原分錄是什么

原分錄是借管理費用貸庫存現金，做了兩次分錄，現在發現有一個分錄沒有發票，是同一個業務，還有21年應付職工薪酬改變一點數據，不會影響財務報表吧老師，有個交通費入到福利費里面了，還有進項稅額，我想把它改到交通費里面，謝謝進項就可以抵扣了，應付職工薪酬-福利費就會少一點，金額不大，可以改嗎

您好，年末的時候沒有對現金的賬嗎？沖回管理費用。借：庫存現金，貸：以前年度損益調整? 。金額不大的不建議調賬。

但是，入到福利費，進項抵扣了4.62可以不調賬嗎

您好，實際費用是交通費，但是入到了福利費里，進項稅也抵扣了是嗎？

是的，福利費不能抵扣進項啊

您好，借，以前年度損益調整? 貸：應交稅費

不能直接改憑證嗎？入賬交通費里面

您好，因為是去年的賬務，如果改賬會涉及變動資產負債表和利潤表，這些數據應該已經報到稅務局了

都是費用結轉到損益，不會影響報表吧，應付職工薪酬-福利費不是也結平了的