我還有營業外收入是減免增值稅那些，得填到第26行嗎？還是20行？

你好，填寫到其他里面就可以的。

期間費用明細表里邊各項稅費包括五險一金嗎

還是把五險一金填到其它里邊呀

不包含的 五險一金在工資薪金里面。

我直接做進管理費用了

那還得從管理費用里邊減出來嗎

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款

后勤本來就是做管理費用里面，即使你做了管理費用也不是應交稅費里面。

就把個人部分調增就行了吧？

現在是匯算不能調賬了呀，就把個人應交部分五險部分調增就行了唄？

個人負擔的那一部分你們單位承擔嗎？

不是，是個人承擔

我知道應該做進其他應收款就好了

你好，你賬務處理修改一下，如果是個人承擔了，可以抵扣的。