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問(wèn)題已解決

老師,今天銀行賬戶收到稅務(wù)退回21年的企業(yè)所得稅,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我要怎么做?

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/21 16:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2022 04/21 16:51
鄒老師
2022 04/21 16:56
你好,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,那賬務(wù)處理就是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
鄒老師
2022 04/21 17:05
你好,是 當(dāng)月就做處理?
鄒老師
2022 04/21 17:07
你好,就是實(shí)際收到銀行款項(xiàng)的月份(也就是4月份啊)
鄒老師
2022 04/21 17:11
你好,是的,是這樣的??
84784990
2022 04/21 16:55
沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目呀
84784990
2022 04/21 16:56
我是小規(guī)模納稅人
84784990
2022 04/21 17:04
老師麻煩問(wèn)下為什么要貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)呀,不是在12月份年末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候才做 借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
84784990
2022 04/21 17:05
老師哪個(gè)是當(dāng)月就做處理?
84784990
2022 04/21 17:10
好的謝謝老師,這個(gè)只相對(duì)于收到企業(yè)所得稅要加一條 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸本能利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)吧?
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