老師，能解釋詳細(xì)點(diǎn)嗎？根據(jù)明細(xì)上的數(shù)怎么取數(shù)

您好，就是期末不是不包含本期減少，匯算清繳是需要把上述加回

系統(tǒng)提示我應(yīng)該怎么調(diào)整

您好，第二列填寫的是折舊貸方發(fā)生額

折舊借方發(fā)生額怎么處理呢

您好，這個(gè)不需要處理

那第二列填215130.37，第5列也是這個(gè)金額吧

累計(jì)折舊借方發(fā)生額一直就掛在賬上嗎？需要怎么處理掉呢？另外轉(zhuǎn)入車輛的時(shí)候就做了一筆 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)，這樣的話固定資產(chǎn)清理上的金額就一直在賬上掛著呢？有什么問題嗎

應(yīng)該怎么處理

您好，您有享受一次性扣除等優(yōu)惠？

沒有享受

您好，那您5列等于2列數(shù)據(jù)

固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目期末一直掛著余額對不

折舊的借方發(fā)生額就這樣不用處理嗎？不知道轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)時(shí)這些數(shù)據(jù)應(yīng)該何去何從

您好，是不正確的，借方折舊隨著貸固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)

我應(yīng)該怎么處理這筆固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓呢？您能將具體的分錄幫我寫一下，折舊怎么隨固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)呢

是不是固定資產(chǎn)清理期末應(yīng)該沒有余額呢

您好，這個(gè)資產(chǎn)是報(bào)廢還是處置？

轉(zhuǎn)讓車輛

您好，轉(zhuǎn)讓收款，借銀行存款等科目，貸固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

我們會計(jì)就做了這兩筆分錄，我接下來應(yīng)該做分錄 借：銀行存款或現(xiàn)金628836.27 貸：固定資產(chǎn)清理556492.27 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額72344嗎？

圖片上的分錄是會計(jì)21年12月份做的分錄，然后固定資產(chǎn)清理一直有余額

我22年應(yīng)該怎么把這筆固定資產(chǎn)給平了呢

您好，把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益