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問題已解決

老師您好,我們18年簽的合同總金額是1130000元稅率是17%,當時客戶支付了339000元,我們開了同等金額的發票稅率是17%.19年收到貨款559591元,開的發票金額是300000元,稅率是13%,剩余的發票怎么開呢,稅率怎么算啊,對方要求改合同金額,怎么改呢

84784966| 提問時間:2022 04/20 17:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 1130000元稅率是17% 已經開具了339000 還剩1130000-339000=791000 沒有開17%稅率發票 791000不含稅銷售額791000/(1+0.17)=676068.38 現在開具13%稅率價稅合計金額676068.38*(1+0.13)=763957.27 已經開具了300000 還需要開具763957.27-300000=463957.27 金額13%稅率發票給對方
2022 04/20 18:21
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