問題已解決
請問,所得稅匯算表申報里面,比如利潤總額是-10,但是調增了2,做賬要修改嗎



你好,調燈的業務在調整明細表里面填寫,不要在主表。
2022 04/20 14:59

84785030 

2022 04/20 15:02
好的,那做賬的憑證要增加嗎

郭老師 

2022 04/20 15:03
具體的是調整什么業務的。

84785030 

2022 04/20 15:03
調整了業務招待費

郭老師 

2022 04/20 15:05
是有實際業務沒有發票的,不需要做賬務處理。

84785030 

2022 04/20 15:08
都是有發票的,業務招待按發生額的60%扣除,就還剩一些需要調增的嘛

郭老師 

2022 04/20 15:14
你好
發生額60%
營業收入千分之五
那個小安那個來抵扣

84785030 

2022 04/20 15:17
抵扣后剩余的,是要調增的嘛,調整后需要賬務處理嗎

郭老師 

2022 04/20 15:31
你好,對的是的,不需要做賬務處理。
