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請問,所得稅匯算表申報里面,比如利潤總額是-10,但是調增了2,做賬要修改嗎

84785030| 提問時間:2022 04/20 14:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,調燈的業務在調整明細表里面填寫,不要在主表。
2022 04/20 14:59
84785030
2022 04/20 15:02
好的,那做賬的憑證要增加嗎
郭老師
2022 04/20 15:03
具體的是調整什么業務的。
84785030
2022 04/20 15:03
調整了業務招待費
郭老師
2022 04/20 15:05
是有實際業務沒有發票的,不需要做賬務處理。
84785030
2022 04/20 15:08
都是有發票的,業務招待按發生額的60%扣除,就還剩一些需要調增的嘛
郭老師
2022 04/20 15:14
你好 發生額60% 營業收入千分之五 那個小安那個來抵扣
84785030
2022 04/20 15:17
抵扣后剩余的,是要調增的嘛,調整后需要賬務處理嗎
郭老師
2022 04/20 15:31
你好,對的是的,不需要做賬務處理。
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