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企業所得稅多交了已經繳費了怎么到下個月抵扣，下個月抵扣怎么做分錄
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您好
借：應交稅費-企業所得稅
貸：銀行存款
下個季度計提所得稅就最低抵減了 不需要單獨寫分錄
借：所得稅費用
貸：應交稅費-企業所得稅 這樣就好了
2022 04/20 12:23
84785034 
2022 04/20 12:26
意思是下個月抵減的時候減掉上季度多加的所得稅的差額做分錄嗎然后在填表那里找到已繳納所得稅填上季度多交的所得稅？
bamboo老師 
2022 04/20 12:26
是的 這樣理解正確的
84785034
2022 04/20 12:34
那如果下一個季度交的所得稅少于上個季度多交的那要怎么結轉屬于的多交所得稅呢
bamboo老師
2022 04/20 12:36
寫了計提分錄后?多交所得稅還是在應交稅費-企業所得稅科目借方啊 不需要結轉啊
84785034
2022 04/20 12:37
好的就是說下下個季度繼續抵減是嗎？
bamboo老師
2022 04/20 12:37
是的?下下個季度繼續抵減
84785034
2022 04/20 12:39
好的謝謝老師
bamboo老師
2022 04/20 12:39
不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問！！
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