您好，是先掛賬（暫估應付），然后付款，過幾個月發票收到了，收到發票時怎么做賬？

你好? 發票貼原憑證后面就可以?

您好，一般是先放在暫估應收科目，收到發票后轉到應收賬款。現在沒有經過應收賬款科目，這樣該客戶的應收賬款明細賬就不完全了？

您把原來的分錄發來看一下。

然后實際有沒有收到商品和服務？

您好，3月收到了商品和服務。但是沒有發票， 借：原材料 貸暫估應付 3月付款，借暫估應付，貸銀行存款 4月收到發票，

。四月收到發票就貼到三月份原材料那筆憑證后面

您好，沒經過應付賬款科目，該客戶應付賬款明細不全，

那就把前面那兩筆分錄都紅沖。。然后按發票入。然后按發票入賬。

您好，如果沖銷掉，是做在四月份還是做在三月份？

正確的分錄做在哪個月？

。分錄是做在一季度，因為咱現在報的是一季度的稅。 你做在三月份就行。