好的，計提了20萬，實際發了15萬，剩余5萬在今年1月發了，是不是不需要調增了

是的是的，不需要調整的。

老師，那報表還是顯示調增了

你計提的和實際支付的不一樣的嗎？

你計提的沒有全部發下去嗎？

就是去年計提，和實際發放是差了75000，然后今年1月發了，是不是實際發生額填也要加上75000

你好，對的是的，稅收金額也得加上。

稅收金額是什么意思了

你好，允許抵扣企業所得稅的意思。

就是 我現在把工資這賬載和實際的金額填上就可以了嘛

對的是的，是這么做的。

好的，那老師，公司沒有車，但是去年報銷了油費，現在油費的金額是不是填在A105000表的第30行（其他）嗎，賬載金額和稅收金額填一樣嗎，是這樣處理嗎

只填寫賬載金額就可以的。

好的，彌補虧稅表自動生成，不需要其他的填寫了嘛

好對的是的，不需要填寫其他的。