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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人季度開超45萬(wàn)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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你好，是免征了增值稅，還是需要繳納呢?
2022 04/20 10:07
84785016 
2022 04/20 10:08
需要繳納
84785016
2022 04/20 10:09
繳納增值稅，月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，是不是結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就行
鄒老師 
2022 04/20 10:10
你好
實(shí)現(xiàn)收入
借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
繳納增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：銀行存款
把損益類科目? 結(jié)轉(zhuǎn)到? 本年利潤(rùn)? 就可以了??
84785016
2022 04/20 10:15
本年利潤(rùn)貸方是收入含稅金額，還是不含稅金額
鄒老師
2022 04/20 10:22
你好，是收入的不含稅金額?
84785016
2022 04/20 10:23
好的謝謝您
鄒老師
2022 04/20 10:26
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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