00:10:00
問題已解決
外單位**我公司，外單位個人去預繳稅費。那預繳的稅單我公司能直接做賬嗎？預繳稅分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
預繳的稅單公司能直接做賬
借：應交稅費-預繳增值稅
貸：其他應付款-個人
2022 04/19 20:05
84784949 
2022 04/19 20:16
工程款收入100萬，我單位收管理費3%，外單位提供97萬成本票。那預繳的稅是不應該算成本是嗎？
bamboo老師 
2022 04/19 20:16
這個不好算成本啊 是稅金
84784949
2022 04/19 20:20
那預繳稅是外單位交的，我用對公還要付他。那他把預繳稅打我私戶，我在對公付，這樣操作對嗎？
bamboo老師
2022 04/19 20:21
對方97萬的差額稅金對方承擔 如果對方多成承擔了 這個人家不會退給您的
因為預繳的 可以抵稅
84784949
2022 04/19 20:24
我讓外單位開增值稅抵扣7%，剩余開普票。
bamboo老師
2022 04/19 20:25
單位開增值稅抵扣7% 不是根據發票上的稅額抵扣嗎？
84784949
2022 04/19 20:27
我的意思預繳2%，剩下的7%開專票抵扣。剩下開普票
84784949
2022 04/19 20:28
稅費不涉及差額呀
bamboo老師
2022 04/19 20:28
那可以按您說的這樣?
84784949
2022 04/19 20:29
好的，明白了
bamboo老師
2022 04/19 20:29
嗯嗯 歡迎有疑問繼續提問
閱讀 237
描述你的問題，直接向老師提問
22
意見反饋
