扣繳時(shí)候 貸銀行存款 怎么提現(xiàn)員工交呢

體現(xiàn)出員工繳費(fèi)呢

這個(gè)分錄本身就體現(xiàn)的是扣了員工的錢(qián)了

老師 那個(gè)稅用計(jì)提么

一般是，發(fā)放工資時(shí)計(jì)提

老師 那我計(jì)提工資時(shí)候 還是扣個(gè)稅前的數(shù)是吧

發(fā)放工資時(shí)候 計(jì)提個(gè)稅 就是您給我寫(xiě)的這個(gè)分錄

沒(méi)錯(cuò)，您的理解是正確的

個(gè)稅前工資24000 個(gè)稅216 計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用24000 貸：應(yīng)付職工薪酬 24000 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬24000 貸：應(yīng)交個(gè)稅 216 庫(kù)存現(xiàn)金 23784 申報(bào)扣繳個(gè)稅 借：應(yīng)交個(gè)稅216 貸：銀行存款 216

問(wèn)題是老師 我之前12月發(fā)放時(shí)候 就寫(xiě)了 借：應(yīng)付職工薪酬24000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金24000 現(xiàn)在1月銀行存款扣繳的216我不會(huì)寫(xiě)了

就是發(fā)放時(shí)候我也沒(méi)計(jì)提個(gè)稅

你把之前的分錄紅字沖掉，重新寫(xiě)分錄就可以了

老師 你知道結(jié)轉(zhuǎn)下年后 報(bào)表不平從哪找錯(cuò)啊 資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn) 的數(shù)就變了 負(fù)債和所有者權(quán)益對(duì)的

可能是您的軟件年結(jié)的時(shí)候出了問(wèn)題吧，給您的軟件供應(yīng)商聯(lián)系一下，確認(rèn)一下數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)是否正確

老師這個(gè)余額表有問(wèn)題嗎

沒(méi)看出有什么問(wèn)題

老師 我看了 結(jié)轉(zhuǎn)后銀行存款不對(duì)了

老師 我太感謝您幫我看了 這是結(jié)轉(zhuǎn)前的余額表 銀行存款數(shù)不一樣

這個(gè)出現(xiàn)的負(fù)數(shù)余額應(yīng)該沒(méi)有及時(shí)入賬了，或者是順序出現(xiàn)的問(wèn)題吧

這個(gè)負(fù)數(shù)不對(duì)是吧 銀行存款總數(shù)是對(duì)的

老師 我是把浦發(fā)的錢(qián)轉(zhuǎn)到民生10萬(wàn) 開(kāi)始有負(fù)數(shù)的

老師 是不我分錄做錯(cuò)了 我就做了一筆 借民生 貸浦發(fā)

肯定有銀行賬戶串戶了

可能是我弄錯(cuò)了是么

你要核對(duì)所有的明細(xì)，把這個(gè)差異找出