不是分公司，是去年12月份才成立的新公司

你好，你看一下你的資產還有人數都是填寫的多少。

資產10萬，人數1人

那就應該符合要求的，你填寫的是10嗎 這萬元為單位的。

以萬元為單位，那我就數字填錯了，謝謝老師，再就是去年12月新開的公司，這個企業所得稅上面的資產我填0的話，就通過不了，非要填大于0，那我資產負債表也不能填0嗎

是的是的，不可以填寫零的。

好的，謝謝老師

不是客氣，工作愉快。

老師，我剛才匯算清繳表填完了，我發現沒有期間費用的那個表填，我的這個利潤總額就跟我去年第四季度的企業所得稅那個表對不上。

小型微利企業不需要填寫的，你在主表里面填寫期間費用就可以的。

關鍵是主表上面是灰色的，根本就填不上去

你好，主表里面是灰色的嗎？

老師，我重新進去又弄好了，謝謝老師的耐心回答。

不用客氣，工作愉快。