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老師 專票這個月沒抵扣,留底的沒抵扣的進項票需要記收入?怎么做賬?下個月再抵扣怎么做賬?借貸

84784981| 提問時間:2022 04/19 11:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 留底的沒抵扣的進項票需要記收入?收到的發票不記收入啊
2022 04/19 11:27
84784981
2022 04/19 11:30
收到專票我沒抵扣,因為抵扣票太多,這個月只抵扣了一些,準備下個月再抵扣一些,這個賬務怎么處理?借貸?
bamboo老師
2022 04/19 11:32
借:庫存商品等 借:應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款等
84784981
2022 04/19 11:33
下個月認證了,怎么做分錄,
bamboo老師
2022 04/19 11:34
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額
84784981
2022 04/19 11:36
等專票認證發票這個月,再做這個分錄結轉是嗎? 沒認證的話就一直掛著待認證里面是么?
bamboo老師
2022 04/19 11:37
是的 只要處理正確的
84784981
2022 04/19 15:31
沒抵扣的發票 借:庫存商品等 借:應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款等 是在應交增值稅下面科目嗎? ?應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額,,
bamboo老師
2022 04/19 15:31
應交稅費-待認證進項稅額 二級科目
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