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我們合同今年簽的，其中有一條2021年費用于2022年收12萬，所以12萬是2021年的收入，要確認到2021年 匯算已調整，2022年，開票確認收入想問分錄怎么做？ 21年就沒有做任何分錄。 也沒有， 因為當時沒有確定下來。所以合同都是22年簽約的，4月份開的票。但合同約定這12萬屬于21年費用 。 所以我想問分錄怎么做。 匯算的時候已經把這筆收入12萬調增了，要補交企業所得稅 22年怎么做這筆21年的收入分錄
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你好； 你這個實際是收入 ；你跨年了 就得做 ：借 銀行存款或者應收賬款貸 以前年度損益調整； 應交稅費-應交增值稅。 借 以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤
2022 04/19 12:32
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