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二月份發去年年終獎的分錄如何做？
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你好，二月份發去年年終獎的分錄是?
借：應付職工薪酬?， ????貸：銀行存款等科目??
2022 04/18 19:34
84785040 
2022 04/18 19:36
計提的時候呢？
鄒老師 
2022 04/18 19:37
你好，如果之前沒有計提，跨年補計提是
借：以前年度損益調整—管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬
84785040
2022 04/18 19:49
這樣之前交了企業所得稅，用不用去更改申報呢？
鄒老師
2022 04/18 19:51
你好，需要去做更正申報的
84785040
2022 04/18 19:51
那我直接做在今年的費用可以嗎
鄒老師
2022 04/18 19:52
你好，不可以。因為這個屬于去年
84785040
2022 04/18 19:53
啊 我們這邊退稅也是麻煩 那不去更正申報可以嗎
鄒老師
2022 04/18 19:54
你好，之前的申報表數據有錯誤，應當做更正才是的?
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