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問題已解決
你好老師，我公司之前一直都是虧損、今年第一季度盈利有筆企業所得稅、但年度匯算清繳申報之后，今年企業所得稅季報這筆稅就不用交了，請問接下來我的賬需不需要處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不需要做賬務處理的。
2022 04/18 12:04
84784974 
2022 04/18 13:42
那報表上不就掛起一筆應交稅費嗎
郭老師 
2022 04/18 13:47
借所得稅費用貸應交稅費你做了幾題嘛？做了支付嗎？你實際有支付嗎？
84784974
2022 04/18 13:47
沒有支付
84784974
2022 04/18 13:51
財務軟件結轉自動生成：借所得稅用、貸：應交稅費—應交所得稅
郭老師
2022 04/18 13:51
你好，那你應該刪除這個計提的分錄，借應交稅費，借所得稅費用負數。
84784974
2022 04/18 13:55
好謝謝老師
郭老師
2022 04/18 14:00
不用客氣，工作愉快。
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