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問(wèn)題已解決

鄒老師,老師問(wèn)一下屬于21年的稅金之前的會(huì)計(jì)沒(méi)做進(jìn)利潤(rùn)表里,實(shí)際繳納是22年初,我年報(bào)時(shí)填了進(jìn)去,但是22年季報(bào)時(shí)稅金及附加出現(xiàn)紅框

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/18 10:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,22年季報(bào)時(shí)稅金及附加出現(xiàn)紅框,能提供一下圖片嗎?
2022 04/18 11:00
84784954
2022 04/18 11:02
一點(diǎn)圖片就退出界面了
84784954
2022 04/18 11:02
22年實(shí)際繳納時(shí)做賬是借:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)調(diào) 貸:銀行貸款 還是借:稅金及附加 ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款
鄒老師
2022 04/18 11:10
你好,單位是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,導(dǎo)致沒(méi)有? 以前年度損益調(diào)整? 科目嗎?
84784954
2022 04/18 16:38
是的,老師,問(wèn)一下裝飾公司室內(nèi)裝修的行業(yè)稅負(fù)是多少?
鄒老師
2022 04/18 16:43
你好,這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這個(gè)行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 ? 增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右,僅供參考? (如果之后是不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合。)
84784954
2022 04/18 16:47
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 04/18 16:50
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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