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問題已解決
請教 其他應付款的期初沒有錄入數余額為0，10月的款在11月6號支付10276.5元。11結賬了， 12月沖減前期未分配利潤。分錄要怎么做？ 11月分錄 借：其他應付款10276.5 貸：銀行存款10276.5 12月調整分錄 借：其他應付款 10276.5 貸：以前年度損益10276.5 但12月份的分錄錄入后，其他應付款就對不上了變-20553，請問要怎么調整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
調整分錄你借貸方向搞反了。
2022 04/18 00:57
84784998 
2022 04/18 01:02
借：以前年度損益10276.5 貸：其他應付款10276.5 那以前年度損益是減少嗎？
陳詩晗老師 
2022 04/18 01:06
對的，你這樣處理才對了
84784998
2022 04/18 08:16
如果是-10276.5那分錄就是這樣嗎？借：其他應付款-10276.5 貸：以前年度損益-10276.5
陳詩晗老師
2022 04/18 09:11
對的，就是把余額沖減進入以前年度損益調整
84784998
2022 04/18 09:15
好的，謝謝
陳詩晗老師
2022 04/18 09:38
不客氣，祝你工作愉快
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