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問題已解決
老師，你好，當申報表的期末未交增值稅余額與賬面余額的期末未交增值稅余額不一致，可以做待處理財產損益嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
要先查明原因 然后再做賬務處理的
2022 04/17 10:17
84784969 
2022 04/17 10:18
時間太久了，沒法查了
bamboo老師 
2022 04/17 10:21
賬面金額大還是申報金額大
84784969
2022 04/17 10:23
賬面金額多1000多
bamboo老師
2022 04/17 10:25
是應交稅費-未交增值稅 貸方余額吧
84784969
2022 04/17 10:28
嗯，是的，而且是負數
bamboo老師
2022 04/17 10:28
那就是借方余額
借：管理費用
貸：應交稅費-未交增值稅
這樣寫分錄就好了
84784969
2022 04/17 10:35
這樣對嗎？
bamboo老師
2022 04/17 10:46
這樣寫分錄可以的
您再看看余額
84784969
2022 04/17 10:50
嗯，這樣稅務不會有什么問題吧
bamboo老師
2022 04/17 10:51
應該是前面賬務處理有問題 現在這樣寫分錄可以的
84784969
2022 04/17 10:52
我想著也是，因為銷項稅額和進項稅額都是系統帶出來的
bamboo老師
2022 04/17 10:54
嗯嗯 做賬有誤導致的
84784969
2022 04/17 10:55
謝謝老師
bamboo老師
2022 04/17 10:56
不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問??！
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