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發現19年庫存現金的期初余額和18年的期末余額不一致怎么辦
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同學您好，具體是什么原因導致的，其他科目也有差異嗎，一般情況不應該只有一個科目有差異的
2022 04/17 10:17
84785027 
2022 04/17 10:24
還有利潤分配也有差異
文老師 
2022 04/17 10:26
那應該是后來有調整賬目，那您余額還是按以前的話 那就帳上另外做筆調整憑證
84785027
2022 04/17 10:28
之后的期初余額，期末余額都不用該嘛？這個分錄怎么做？
文老師
2022 04/17 10:33
您改就要反好幾年的賬的
84785027
2022 04/17 10:36
那我不改的會這兩筆分錄怎么做？這個應該不會影響到企業所得稅吧
文老師
2022 04/17 10:40
您這是以前年度的未分配利潤和貨幣資金，這不影響企業所得稅的
84785027
2022 04/17 10:42
那我這個要通過什么分錄來調整
文老師
2022 04/17 10:45
借利潤分配——未分配利潤貸庫存現金
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