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問題已解決
老師你好，現(xiàn)在22年醫(yī)保和社保分開了做賬時還是用應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工社保這個科目嗎？
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您好，這個是應(yīng)付職工薪酬進(jìn)行分開的
2022 04/15 22:07
84785025 
2022 04/15 22:09
也就是說現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬明細(xì)要把醫(yī)保和社保分開做明細(xì)分兩筆？
小鎖老師 
2022 04/15 22:11
嗯對是這個意思的哈
84785025
2022 04/15 22:13
那我前面的做錯了怎么辦?。?/div>
84785025
2022 04/15 22:14
全部歸到應(yīng)付職工社保里面了
84785025
2022 04/15 22:16
我計提時：借：管理費(fèi)用一社會保險? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工社保
小鎖老師
2022 04/15 22:37
你可以反方向沖銷呀老師
84785025
2022 04/15 22:39
我去年12月計提時就沒分開做，都做到應(yīng)付職工社保里了
小鎖老師
2022 04/15 22:40
你可以在今年1月份就開始
84785025
2022 04/15 22:43
我計提社保和醫(yī)保時：借：管理費(fèi)用一社會保險? ? ? ?管理費(fèi)用一醫(yī)療保險? ? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工社保? ?應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工醫(yī)保
小鎖老師
2022 04/15 22:45
其實應(yīng)付職工薪酬——社保，醫(yī)保，這個可以統(tǒng)一寫成社保
84785025
2022 04/15 22:46
我交社保和醫(yī)保時 借：應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工社保? ? ?應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付職工醫(yī)保? ? 其他應(yīng)收款一代墊社保? ? 其他應(yīng)收款 一代墊醫(yī)保? ? 貸：銀行存款? ? 這樣做對嗎？公司小規(guī)模
小鎖老師
2022 04/15 22:47
可以，這樣寫的更詳細(xì)哦
84785025
2022 04/15 22:47
哦，那我按以前的做也是可以的哈
小鎖老師
2022 04/15 22:48
嗯，也是比較詳細(xì)的
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