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老師,補繳去年12份增值稅怎么做分錄,還有滯納金

84784968| 提問時間:2022 04/14 20:25
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,滯納金是 借 營業(yè)外支出 貸 銀行存款 增值稅是 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
2022 04/14 20:26
84784968
2022 04/14 20:31
不用以前年度損益調(diào)整嗎
小鎖老師
2022 04/14 20:32
你是準備做到今年還是去年?如果坐在今年就不用,做到去年就需要用
84784968
2022 04/14 20:35
做到今年,整個完整的分錄怎么做
小鎖老師
2022 04/14 20:43
借 以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出? 貸 銀行存款? ?借 利潤分分配——未分配利潤? 貸?以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出
84784968
2022 04/14 21:38
老師,這個公司3月份也補繳今年1月份的增值稅怎么做分錄?
小鎖老師
2022 04/14 21:39
直接就是 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸 銀行
84784968
2022 04/14 22:09
但是之前又沒有計提,是不是還少一筆
小鎖老師
2022 04/14 22:09
不用,這個等以后再有銷項的時候,直接扣抵扣了
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