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問(wèn)題已解決
廠對(duì)公付款貨款，廠家開不出發(fā)票，該怎么處理才能平賬
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您好
請(qǐng)問(wèn)貨物收到了嗎
2022 04/14 20:17
84785020 
2022 04/14 20:21
貨是收到了
bamboo老師 
2022 04/14 20:22
借：原材料等
貸：應(yīng)付賬款
沒有發(fā)票先這樣寫分錄 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
84785020
2022 04/14 20:24
就是說(shuō)開不了發(fā)票也就不能抵成本是嗎
bamboo老師
2022 04/14 20:25
是的 沒有發(fā)票不能企業(yè)所得稅前扣除的
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