你好同學，借：庫存商品，貸：生產成本，借：主營業務成本，貸：庫成商品，借：本年利潤，貸：成本科目，費用科目，借：主營業務收入，其他業務收入，貸：本年利潤各種計提項目已經做過了，期間損益也結轉過，賬目也結賬之后，可以生成報表。然后就可以做下個月的賬