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問題已解決
老師好 2021年的費用 沒回票沒做賬務處理 匯算以前回票了 入2022年的賬 我在21匯算調減 22年匯算調增對嗎 另外需要在5000表的哪一行調整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你不不會調賬的話，就直接反記賬，做到去年12月
2022 04/14 15:09
84784989 
2022 04/14 15:14
現在就是想調賬
家權老師 
2022 04/14 15:30
借：以前年度損益調整
貸：應付賬款
?借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整
84784989
2022 04/14 15:37
那如果是匯算以后回票 怎么處理 老師
84784989
2022 04/14 15:38
按您那樣做了就不用調表了嗎
那不就等于放棄費用了嗎
家權老師
2022 04/14 15:53
做完這個之后，你還得按正確的金額調整上年的財務報表，然后，申報年度所得稅
84784989
2022 04/14 16:18
老師
也就是說所得稅年報的利潤總額要用調整后的利潤(與第四季度的利潤總額不一樣)，是嗎
家權老師
2022 04/14 16:28
是的，所以要重新申報第四季的報表
84784989
2022 04/14 16:35
第四季度的還需要更正嗎
還是直接報調整后的年度財務報表呢？老師
家權老師
2022 04/14 16:45
第4季度的財務報表需要更正,
84784989
2022 04/14 17:47
好的，謝謝老師
家權老師
2022 04/14 19:53
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復
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