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老師 上年的增值稅減免沒做營業外收入的賬務處理，本年處理，借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業外收入 可以嗎？會影響2022年1季度的所得稅嗎？匯算清繳怎么填表？ 請老師解答
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同學你好
納稅調整明細表調增的
2022 04/14 09:12
84784969 
2022 04/14 09:25
上面的分錄可以嗎？老師你沒回答清楚 納稅調整明細表具體指哪個表
樸老師 
2022 04/14 09:32
這個分錄可以的哦
84784969
2022 04/14 09:33
會影響2022年第一季度企業所得稅嗎
樸老師
2022 04/14 09:42
同學你好
這個在今年做就影響今年的
84784969
2022 04/14 09:43
那今年5月匯算清繳要調表嗎
樸老師
2022 04/14 09:49
同學你好
你在今年做的營業外收入明年的時候調增
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