我們公司用的是小企業會計準則 沒有科目 還可以放到哪個科目的嗎

你好，21年12月的年終獎漏計提了，小企業會計準則，入到22年 借：利潤分配—未分配利潤? ?， ??????貸：應付職工薪酬

這是第一步分錄吧？

你好，只需要做這一筆就可以了啊?

做這一筆分錄對于小企業會計準則報表會勾稽不上

你好，發生了這個業務的時候，報表的勾稽關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計—上述調整的金額

減上述調整的金額要怎么減？分錄怎么做？

你好，21年12月的年終獎漏計提了，小企業會計準則，入到22年 借：利潤分配—未分配利潤? ?， ??????貸：應付職工薪酬 發生了這個業務的時候，報表的勾稽關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計—上述調整的金額 （是針對這個回復有什么疑問嗎）

22年報表就有變動了

就是 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付職工薪酬 支付的時候 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 昨晚試了這個分錄，報表勾稽不上" - - - - - - - - - - - - - - - 老師，有哪個科目我是可以把這筆數過度掉，使得報表的勾稽關系能勾稽上的方法啊？

你好，21年12月的年終獎漏計提了，小企業會計準則，入到22年 借：利潤分配—未分配利潤? ?， ??????貸：應付職工薪酬 發生了這個業務的時候，報表的勾稽關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計—上述調整的金額 （是針對這個回復有什么疑問嗎）

22年報表就有變動了

你好，22年報表的數據，有變動也正常啊??

那是手動修改報表嗎？ 我能不能做到①借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付職工薪酬 ②借：營業外支出-年終獎 貸：利潤分配-未分配利潤 ③支付的時候 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 這樣做可不可行的？

你好，不可以。因為根本不涉及? 營業外支出?