00:10:00
問題已解決
在所得稅匯算清繳時符合小微企業的，A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表里面填寫工資、職工福利、各類基本社會保障性繳款（即社保費用），其他指的是需要填寫什么費用呢？ A105000納稅調整項目明細表里面的二大條里面職工薪酬、業務招待費、利息支出、其他指的是什么呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
其他就是不屬于上面類別的其他人工費用
A105000其他是指沒有在上面列示的，其他需要納稅調整的事項
2022 04/13 17:09
84784950 
2022 04/13 17:13
其他是指所發生的的物業費、停車費、油費、或者就是除開里面沒有具體的項目明細費用呢？
具體是應該在A105000里面的其他填寫，還是A105050里面填寫呢?
辜老師 
2022 04/13 17:30
物業費、停車費、油費、你這些都沒有發票嗎
84784950
2022 04/13 22:19
有發票啊，這些不是計入管理費用科目里面？然后所得稅匯算清繳時，填寫這些費用應該填寫那個表單
辜老師
2022 04/14 06:22
小微企業不需要填列這些的，賬面在什么科目里面，按科目發生額填列到主表就可以
84784950
2022 04/14 10:21
就是不需要再單獨填寫明細表？直接把這些金額費用直接在主表上面提現管理費用總金額？？
84784950
2022 04/14 10:23
這張圖片填寫正確？
辜老師
2022 04/14 10:41
是的，是這樣填列的額
84784950
2022 04/14 11:00
圖片中的五、各類基本社會保障性繳款，指的是單位繳納的養老醫療、工傷、醫療、生育、大病、生育保險1-12月的合計數？
辜老師
2022 04/14 11:05
是的，你的理解是對的
閱讀 181
描述你的問題，直接向老師提問
298
意見反饋
