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開出的發票不想馬上確認收入，可以放在別的科目下嗎
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同學你好，這是可以的哈
2022 04/13 16:31
84785004 
2022 04/13 16:37
那應該放在什么科目呢
小萬老師 
2022 04/13 16:43
這種情形你就把增值稅確認一下哈，就是借應收賬款? ?貸應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）。如果是小規模納稅人就是貸應交稅費-應交增值稅
84785004
2022 04/13 16:47
老師，那收入就可以先不做了，需要放在哪個科目下掛著嗎
小萬老師
2022 04/13 16:49
收入不做哈，不用掛著的哈
84785004
2022 04/13 17:10
老師，那這個收入可以不再當面做嗎，會有影響嗎
小萬老師
2022 04/13 17:23
等你滿足收入確認的時候就可以確認收入的哈，但是可能申報的時候會有問題，需要你去大廳報稅。你如果這個季度不做進去，你到下個季度確認收入了，但是增值稅又報了，下個季度會造成營業收入大于增值稅的應稅收入，企業所得稅神啊波就會出現異常了，可能就要去大廳報哈。雖然賬可以這樣做，但是申報下個季度可能會有麻煩，所以最好不要這樣做
84785004
2022 04/13 17:35
謝謝老師，老師如果我在下個月確認，在當季度里，會有啥影響嗎
小萬老師
2022 04/13 17:46
如果你是季報的話，你只要在整個季報里，沒啥影響哈
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