你們之前給人家申報了個稅的嗎？

沒有申報，但是計提了工資，而且發放了，但是沒有實際發放，一直掛了其他應付款，不是我做的，前面代賬會計做的，我接過來了，坑爹呀

這個跨年嗎？還是哪一年的？

去年，前年的都有哦

借其他應付款貸應付職工薪酬工資，借應付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤修改匯算清交二一年的調增就可以的。

匯算清繳2021年的已經申報了，現在可以修改吧

電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報，你試一下。

好的 謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

郭老師，請問一個問題啊，增值稅45萬之內免稅，可是免稅金額你之前說轉到營業外收入，但是這個營業外收入又得交企業所得稅，感覺有點坑啊，免的稅又得交企業所得稅

你好，對的是的，要么你也是價稅合計借銀行存款貸，主營業務收入，你的營業收入也得繳納的，你不交增值稅，所得稅得交的。

可能你們單位收了錢，什么稅都不交。

收了錢是什么意思啊

你好，單位收了錢借銀行存款不交稅不可能，不是交增值稅就是交所得稅。