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請問老師，總分公司季度所得稅匯總申報是把總分公司的財務報表數據合計起來由總公司填報對嗎？
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對就是匯總起來申報。
2022 04/13 09:34
84784967 
2022 04/13 09:59
那么老師，總分公司之間往來款要抵消嗎？
東老師 
2022 04/13 10:00
這個是否抵消看你們公司自己的決定和報稅，沒啥。
84784967
2022 04/13 10:21
哦好的。那申報表上面是否要填比例啊?
東老師
2022 04/13 10:23
這個需要填比例的話，得跟稅務局確認
84784967
2022 04/13 12:07
老師，我在申報時發(fā)現，總分公司匯總是不是就跟A200000企業(yè)所得稅月（季）度申報表A表有關?
東老師
2022 04/13 12:10
對呀，和季報的話肯定是有關聯。
84784967
2022 04/13 12:13
那這個表上利潤總額只是自動生成總公司自己的利潤，我可以加上分公司的利潤，把原來自動生成的數據改掉嗎？
84784967
2022 04/13 12:16
這個表上收入、成本、利潤都可以自己計算填寫的對嗎？
東老師
2022 04/13 12:38
總分公司怎么填寫我不太確定，，你可以問問其他老師
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