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老師，這個數是開票的數，還有未開票的數據填哪
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您好
開票的跟未開票的一起天申報表9跟10欄 服務對應欄次
2022 04/13 09:27
84785031 
2022 04/13 09:32
也就是主營業的收入嗎？含稅還是不含稅的
bamboo老師 
2022 04/13 09:38
是的??是主營業的收入不含稅的
84785031
2022 04/13 09:41
旅行社差額征稅，還需要填什么
bamboo老師
2022 04/13 09:41
成本的部分也應該填寫?
84785031
2022 04/13 09:45
成本部分填在哪？沒看到有成本的地方
bamboo老師
2022 04/13 09:45
您申報表里面沒有附表么
84785031
2022 04/13 10:00
這個附表都要填啥
bamboo老師
2022 04/13 10:01
您扣除額欄次不是已經填好了嗎
還有本期的收入也填了啊
84785031
2022 04/13 10:05
本期收入是開票的數，未開票的還有我改不了這個數
bamboo老師
2022 04/13 10:06
5欄全部含稅收入不可以修改嗎？
84785031
2022 04/13 10:10
改了，不含稅銷售額填的對嗎？你幫我看看其他都對嗎？
bamboo老師
2022 04/13 10:14
不含稅銷售額跟主表的是一樣的嗎？
如果是一樣的 就么有問題
84785031
2022 04/13 10:19
主表里的銷售額是填的沒有扣除的數
bamboo老師
2022 04/13 10:20
主表里的銷售額是填的沒有扣除的數 對的 扣除的在附表體現
84785031
2022 04/13 10:23
附表二不用填是吧，那增值稅減免申報明細表用不用填
bamboo老師
2022 04/13 10:24
?附表二可以截圖我看看嗎
沒有稅款需要繳納不需要填減免申報明細表
84785031
2022 04/13 10:25
百分之三減按百分之一不算減免哈
bamboo老師
2022 04/13 10:26
百分之三減按百分之一不算減免哈 比如超過45萬后 要交稅 申報表是3% 按照1%交稅 就要填
沒有增值稅需要繳納??附表二不要填寫
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