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問題已解決

請問用友系統的資產負債表中“未分配利潤”與利潤表勾稽關系不對,但是兩張報表與科目余額表都能對應,請問是哪里出了問題?

84784982| 提問時間:2022 04/12 16:44
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你是不是做了以前年度損益調整?
2022 04/12 17:02
84784982
2022 04/12 17:14
沒有啊,以前年度損益調整為什么會導致這個問題呢
家權老師
2022 04/12 17:16
那就查一下本年利潤利潤分配的賬,看問題出在哪里了?
84784982
2022 04/12 17:21
每月把損益類結轉了本年利潤,但是年底沒有把本年利潤結轉利潤分配,請問是這個原因嗎?因此現在看到的利潤分配的余額為0,本年利潤的期末余額與報表“未分配利潤”期末余額一致,但是與利潤表的勾稽關系不對
家權老師
2022 04/12 17:35
你是今年的年初不平還是上年的年末數出來問題?看年初與上年末的數據一致不?
84784982
2022 04/12 17:55
每張報表是平的,年初與上年末的數據一致。只是資產負債表的未分配利潤期末余額 與利潤表的期末余額勾稽關系不對。
家權老師
2022 04/12 17:57
那你就查看一下本年是否調整了上年的賬?
84784982
2022 04/13 13:52
沒有調整上年的賬
家權老師
2022 04/13 14:26
那就是你的報表的取數公式出了問題。
84784982
2022 04/13 14:52
本年利潤4103,利潤分配4104,請問用友系統資產負債表中“未分配利潤”,公式如下設置正確嗎? 期末余額 QM(\\"4103\\",月,,,年,,)%2bQM(\\"4104\\",月,,,年,,) 年初余額 QC(\\"4103\\",全年,,,年,,)%2bQC(\\"4104\\",全年,,,年,,)
家權老師
2022 04/13 15:11
正確的呀,實在不行,要么找你的軟件客服幫弄檢查,要么自己手工修改報表數據哈
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