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公司到前臺代開專票,股東用個人微信付了款,隨后這票作廢了。請問到時候這個稅款如果退回公戶,我怎么做賬。這張作廢的代開發票是沒有入賬的

84785041| 提問時間:2022 04/12 15:24
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好??公司到前臺代開專票怎樣交個稅了? ?
2022 04/12 15:27
84785041
2022 04/12 15:39
不是交個稅,是交的增值稅款,股東個人掃的二維碼交了
玲老師
2022 04/12 15:42
我的意思是企業代開的發票,企業不用交個稅。 是不是搞錯了?是個人代開發票。
84785041
2022 04/12 15:56
是公司在稅局代開專票。正確來說是應該從公賬扣增值稅,但由于銀行第三方還沒綁定,股東就自己掃碼交了錢。現在稅款要退回來,肯定要退公賬上。請問這筆稅款怎么做賬
玲老師
2022 04/12 16:04
借銀行存款貸應交稅費。
玲老師
2022 04/12 16:05
借應收賬款負數,貸收入負數,應交稅費負數。
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