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這三張憑證怎么做啊？為什么所屬時期還有去年的日期啊
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你好，說明去年那個所屬期沒有繳費。
2022 04/12 16:15
徐悅 
2022 04/12 16:15
借，管理費用-社保費
其他應收款
貸，銀行存款
84785006 
2022 04/12 16:18
那我現在怎么做分錄呢
84785006
2022 04/12 16:20
記到管理費用的應該是多少錢，記到其他應收款是多少錢呀
徐悅
2022 04/12 16:20
管理費用是企業承擔的，其他應收款是員工承擔的。
徐悅
2022 04/12 16:21
這個需要看扣款的發票
84785006
2022 04/12 16:28
只有扣款的回單，扣款的發票從哪兒拿
徐悅
2022 04/12 16:36
你查查電子稅務局，有個社保繳納，打印回單
84785006
2022 04/12 17:05
找不到啊，我實在找不到啊，這個分錄怎么做啊
徐悅
2022 04/12 17:06
你們怎么給員工扣款啊
徐悅
2022 04/12 17:07
不扣款嗎？或者當地個人承擔的金額你知道嗎
84785006
2022 04/12 17:20
我是公司新來的，之前的扣款情況我不是很清楚，根據以前的工資表顯示，養老醫療失業生育工傷，公司負擔30638.08，個人負擔12943.26，合計43581.34
84785006
2022 04/12 17:23
這三張回單加起來是43855.46，有274.12的差額，為啥會有差額，咋整啊
徐悅
2022 04/12 17:28
你看看原來會計的原始憑證，是根據什么區分公司跟個人承擔的金額
84785006
2022 04/12 17:35
這個差額怎么處理
徐悅
2022 04/12 17:35
你需要去落實思路，這樣老師也不知道怎么處理的。
徐悅
2022 04/12 17:36
你需要去落實數據的，這樣老師也不知道怎么處理的
徐悅
2022 04/12 17:36
必須準確，不是隨便處理的
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