老師你說的實(shí)際金額是銷售收入的金額嗎

如果這個(gè)季度不報(bào)這個(gè)印花稅可以嗎

你好； 1.是的。 就是你確定金額去報(bào)印花稅的； 現(xiàn)在就 在申報(bào)期的； 你? 發(fā)生了? 金額 你要報(bào)的?

那我這個(gè)分錄咋寫呢

你好； 借稅金及附加 -印花稅貸銀行存款??

老師我按收入入繳納的話稅率按多少繳納

?你好； 你具體是購(gòu)銷的話按萬分之三 ； 你們是資金賬簿 按萬分之五減半? ?

老師我們只是銷售醇基燃料收到貨款的收入，我也不懂是購(gòu)銷還是資金賬簿啊

?你好；? ? 按購(gòu)銷? ； 你不是說你還核定 資金賬簿嗎 ？ 我只是給你? 附帶說了下? 資金賬簿怎么計(jì)算的? ?

老師我資產(chǎn)負(fù)債表中還有一項(xiàng)弄不明白就是銷售收入未達(dá)到45萬增值稅做了減免，從明細(xì)中看賬是平的，可是資產(chǎn)負(fù)債表中它應(yīng)交稅費(fèi)那欄顯示一個(gè)0.02呢咋

?你好 ；? ? 你這個(gè)應(yīng)該是 有差異金額 ；造成了? ? 尾差 ； 你去調(diào)整下； 做一筆 ：借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入 -稅額尾差??

老師我給你發(fā)張截圖你幫我看看我這個(gè)增值稅計(jì)提和減免的做法對(duì)嗎

截圖咋發(fā)不過來啊老師

按理來說我本季度的總計(jì)應(yīng)交的增值稅為4828.24可是從這個(gè)明細(xì)中看咋是本期合計(jì)數(shù)成8401.51本年累計(jì)是9656.46了呢

你好；? ? ? ? 你 ；是小規(guī)模的話； 是累計(jì)金額是季度合計(jì)來結(jié)轉(zhuǎn)的哦? ?

老師那我每月都計(jì)提了，到了最后做了減免的分錄就成這樣了

那不行的話老師我前兩個(gè)月的不計(jì)提最后一個(gè)月計(jì)提然后做減免分錄嗎

?你應(yīng)該是有尾差造成的；? 你 實(shí)際不欠稅了。 調(diào)整下尾差哈???做一筆 ：借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入 -稅額尾差??